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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

I documenti con firma digitale (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.
Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
0001194
11/03/2024 		Convenzione per progetto "Teatrino" (2024-1194)
B0F9C6B472 		EDUCO S.C.A.R.L. | 04233930652 1997.00
0003576
21/07/2023 		Lavori impianto elettrico
ZD73C02B9E 		Mainetti Impianti Elettrici | 03053220988 5500.00
0001380
19/03/2024 		Liquidazione incarico RSPP primo semestre 2024
B0DF5D275B 		RISORSE E AMBIENTE S.R.L. | 02977330170 2200.00
0000878
26/02/2024 		Noleggio fotocopiatore Kyocera plesso Quasimodo per 36 mesi dal 17/02/2024 al 16/02/2027
B08BE3260C 		SANTINI E BONO | 01982010173 1771.20
0001061
05/03/2024 		Biglietti spettacolo Teatro Mina Mazzadri 21/02/2024
B08B1B3626 		ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO | 03196320174 109.08
0000710
13/02/2024 		Spese postali anno 2024
B05ABF0EE0 		Poste Italiane|97103880585 500.00
0001058
05/03/2024 		Compenso guida turistica Bottini Francesca 21/02/2024
B08B91D46E 		Bottini Francesca | BTTFNC71B54D150X 130.00
0001035
05/03/2024 		Biglietti Ingresso Museo Santa Giulia 21/02/2024
B08B3E7793 		Fondazione Brescia Musei | 02428570986 368.00
0001057
05/03/2024 		Compenso guida turistica D'attoma Barbara 21/02/2024
B08BAADE82 		D'attona Barbara | DTTBBR72B44B157J 130.00
0005910
22/12/2023 		Rinnovo servizio software amministrazione digitale 2024
Z383DED0A2 		MADISOFT S.P.A.|01818840439 1275.00
0000715
13/02/2024 		Uscita didattica spettacolo teatrale 08/02/2024 plesso Pirandello
B041A4FF9A 		COMPAGNIA DEL NOVECENTO | 02769040185 433.64
0005780
15/12/2023 		Saldo progetto Pop Music'n'Culture 60
Z923DCA860 		EDUCO S.C.A.R.L. | 04233930652 1164.50
0000666
09/02/2024 		Materiale cancelleria plesso Sauro
B053DCEC74 		EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA|01872630171 123.24
0004736
24/10/2023 		Uscita didattica 08/02/2024 plesso Virgilio
B04190601F 		COMPAGNIA DEL NOVECENTO | 02769040185 1030.91
0000564
05/02/2024 		Visita guidata del 08/02/2024
B03D0412FB 		AMBIENTE PARCO S.r.l.|02710470986 215.00
0000133
12/01/2024 		Visita guidata del 16/01/2024
B041D04B7D 		AMBIENTE PARCO S.r.l.|02710470986 450.00
0005850
19/12/2023 		Acquisto lampada Hitachi per proiettore
Z713DD86DF 		TECNOFFICE S.R.L.| 02855790982 148.00
0005547
01/12/2023 		Manutenzione ed assistenza tecnica mastercom 2024
Z1B3DBD8CC 		Mastercom Training|01932770355 1000.00
0005547
01/12/2023 		Assistenza di base Mastercom anno 2024
Z053DBD4D4 		Mastertraining s.r.l. | 01932770355 1530.00
0005912
22/12/2023 		Saldo fattura 800024 materiale per contenimento rischio epidemiologico da Covid 19
Z273DEDDB3 		EFFEGI FANTONI PI | 01872630171 1155.80
0005906
22/12/2023 		Saldo fattura 0074 materiale contenimento rischio epidemiologico da covid 19
ZEA3DEC8B9 		NIKE S.R.L. | 08956140159 2350.20
0005726
12/12/2023 		Rinnovo sito web I.C. Nord2 anno 2024
ZAA3DB5C95 		ARUBA S.P.A. | 01573850516 55.00
0005564
01/12/2023 		Materiale pulizia plesso Berther
Z603D8FD56 		DITTA MAGRIS|01627080169 737.36
0005444
27/11/2023 		Materiale pulizie plesso Virgilio
ZA73D7554D 		DITTA MAGRIS|01627080169 2751.87
0005417
24/11/2023 		Materiale di pulizie plesso Sauro
z343d7015c 		DITTA MAGRIS|01627080169 327.63
0005241
16/11/2023 		Saldo fattura per materiale di Arte ed Immagine
Z133D50081 		Amicucci | 02499750418 269.30
0005823
18/12/2023 		Rinnovo server cloud MasterCom anno 2024
ZF33DD21AD 		Mastercom Pro| 01932770355 420.00
0005256
17/11/2023 		Fattura sistema dispenser integral 2GO HsM
ZBB3D52FBF 		HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL | 01785380161 3456.24
0004835
28/10/2023 		Saldo fattura materiale di pulizia per il plesso Arici
ZF23CFC28A 		MAGRIS SPA |01627080169 2962.80
0003873
04/09/2023 		Assistenza, R.C.T. e T.G. scuola a.s. 2023/2024
Z6E3D9585F 		PLURIASS S.R.L. | 01177300033 11309.00

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